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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 30.585.600
Nro. de Orden de Pago
2014973
Fecha de Orden de Pago
07-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.086.349
IVA
₲ 2.780.509
Retención DNCP
₲ 108.996
Retención IVA
₲ 834.153
Retención Renta
₲ 556.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Mieres
RUC
705552-8
Número de Contrato
55990
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-78931
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.350.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.107.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250122
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema Sanitario del Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande