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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 13.217.500
Nro. de Orden de Pago
20144291
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.569.603
IVA
₲ 1.201.591
Retención DNCP
₲ 47.102
Retención IVA
₲ 360.477
Retención Renta
₲ 240.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
56097/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83182
Monto Contrato
₲ 22.505.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.505.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.402.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250560
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Reparaciones Civiles y Repuestos para Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande