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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 9.288.140
Nro. de Orden de Pago
20144291
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.832.852
IVA
₲ 844.376
Retención DNCP
₲ 33.100
Retención IVA
₲ 253.313
Retención Renta
₲ 168.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
56097/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83182
Monto Contrato
₲ 22.505.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.505.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.402.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250560
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Reparaciones Civiles y Repuestos para Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande