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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
201410843
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO MARTINEZ NARVAJA
RUC
897580-9
Número de Contrato
56096
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83475
Monto Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.513.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249935
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Ascensores de la Central Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande