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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
2015806
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553
IVA
₲ 236.363
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO MARTINEZ NARVAJA
RUC
897580-9
Número de Contrato
56096
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83475
Monto Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.513.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249935
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Ascensores de la Central Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande