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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 3.732.000
Nro. de Orden de Pago
20146758
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.549.064
IVA
₲ 339.273
Retención DNCP
₲ 13.299
Retención IVA
₲ 101.782
Retención Renta
₲ 67.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUPHORIA S.A.
RUC
80036422-8
Número de Contrato
56090
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83082
Monto Contrato
₲ 104.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.476.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.369.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250151
Nombre de la Licitación
Lavado y Engrase de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande