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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 3.279.960
Nro. de Orden de Pago
20157845
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.119.182
IVA
₲ 298.178
Retención DNCP
₲ 11.689
Retención IVA
₲ 89.453
Retención Renta
₲ 59.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUPHORIA S.A.
RUC
80036422-8
Número de Contrato
56090
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83082
Monto Contrato
₲ 104.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.476.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.369.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250151
Nombre de la Licitación
Lavado y Engrase de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande