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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001039
Monto de la Factura
₲ 12.813.000
Nro. de Orden de Pago
20144322
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.890.231
IVA
₲ 1.164.818
Retención DNCP
₲ 45.661
Retención IVA
₲ 349.445
Retención Renta
₲ 232.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 294.699
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
56091/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83902
Monto Contrato
₲ 12.813.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.813.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.890.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251865
Nombre de la Licitación
Adquisición de Multiplexores y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande