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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 24.315.000
Nro. de Orden de Pago
20156927
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.123.123
IVA
₲ 2.210.454
Retención DNCP
₲ 86.650
Retención IVA
₲ 663.136
Retención Renta
₲ 442.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Mieres
RUC
705552-8
Número de Contrato
56018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79331
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.140.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250133
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema Sanitario del Complejo Boggiani
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande