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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 30.990.000
Nro. de Orden de Pago
20143030
Fecha de Orden de Pago
09-04-2014
Fecha Emisión Cheque
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.470.926
IVA
₲ 2.817.273
Retención DNCP
₲ 110.437
Retención IVA
₲ 845.182
Retención Renta
₲ 563.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
56020
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79742
Monto Contrato
₲ 30.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.470.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263252
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Magnéticas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande