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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003277
Monto de la Factura
₲ 25.628.724
Nro. de Orden de Pago
20141150
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.372.451
IVA
₲ 2.329.884
Retención DNCP
₲ 91.331
Retención IVA
₲ 698.965
Retención Renta
₲ 465.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
56066
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82606
Monto Contrato
₲ 25.628.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.628.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.372.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250488
Nombre de la Licitación
Suministro de Papel Higiénico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande