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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 3.550.000
Nro. de Orden de Pago
2014643
Fecha de Orden de Pago
23-01-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.375.986
IVA
₲ 322.728
Retención DNCP
₲ 12.651
Retención IVA
₲ 96.818
Retención Renta
₲ 64.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
56034
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-80476
Monto Contrato
₲ 3.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.375.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos, Reactivos, Oxígeno Industrial, Acetileno, Silicagel y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande