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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001012
Monto de la Factura
₲ 3.939.000
Nro. de Orden de Pago
2014901
Fecha de Orden de Pago
05-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.745.918
IVA
₲ 358.091
Retención DNCP
₲ 14.037
Retención IVA
₲ 107.427
Retención Renta
₲ 71.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
56081
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83299
Monto Contrato
₲ 3.939.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.939.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.745.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250805
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Aisladoras Autovulcanizantes, Herramientas Menores, Artículos de Ferretería y Caños, Planchuelas y Chapas Metálicas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande