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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000032
Monto de la Factura
₲ 44.660.585
Nro. de Orden de Pago
20141429
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
05-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.471.404
IVA
₲ 4.060.053
Retención DNCP
₲ 159.154
Retención IVA
₲ 1.218.016
Retención Renta
₲ 812.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
56102/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83903
Monto Contrato
₲ 44.660.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.660.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.471.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251303
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Mobiliarios para Centro de Control de Telecomunicaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande