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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0104445
Monto de la Factura
₲ 229.715
Nro. de Orden de Pago
20157895
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.880
IVA
₲ 20.883
Retención DNCP
₲ 835
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
56015
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-80383
Monto Contrato
₲ 18.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.832.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.818.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250434
Nombre de la Licitación
Prestación de Servicios de Informaciones Comerciales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande