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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. de Orden de Pago
20141778
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.696.146
IVA
₲ 4.272.727
Retención DNCP
₲ 167.491
Retención IVA
₲ 1.281.818
Retención Renta
₲ 854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA JARA GAMARRA
RUC
766870-8
Número de Contrato
56067
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82453
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.696.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Radiadores para Grupos Generadores de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande