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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 8.663.600
Nro. de Orden de Pago
20141785
Fecha de Orden de Pago
07-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.238.926
IVA
₲ 787.600
Retención DNCP
₲ 30.874
Retención IVA
₲ 236.280
Retención Renta
₲ 157.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
56041
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-81314
Monto Contrato
₲ 8.663.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.663.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.238.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Género Lienzo, Estopas y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande