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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010952
Monto de la Factura
₲ 26.250.000
Nro. de Orden de Pago
20143847
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.963.273
IVA
₲ 2.386.364
Retención DNCP
₲ 93.545
Retención IVA
₲ 715.909
Retención Renta
₲ 477.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
56088/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82658
Monto Contrato
₲ 26.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.963.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Guantes Protectores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande