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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080224
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. de Orden de Pago
20141428
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.986.778
IVA
₲ 859.092
Retención DNCP
₲ 33.676
Retención IVA
₲ 257.728
Retención Renta
₲ 171.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
55995
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-78541
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250352
Nombre de la Licitación
Servicio de GPRS/GSM Proyecto Telemedición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande