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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0224026
Monto de la Factura
₲ 606.630
Nro. de Orden de Pago
201589
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.894
IVA
₲ 55.148
Retención DNCP
₲ 2.162
Retención IVA
₲ 16.544
Retención Renta
₲ 11.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
56044/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-81914
Monto Contrato
₲ 3.635.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.635.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.457.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250701
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Thinner, Barnices, Lubol, Masillas Plásticas, Solventes y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande