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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 15.498.048
Nro. de Orden de Pago
2014744
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.738.362
IVA
₲ 1.408.913
Retención DNCP
₲ 55.229
Retención IVA
₲ 422.674
Retención Renta
₲ 281.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CILFO CAMACHO SANTA CRUZ
RUC
1023430-6
Número de Contrato
56061
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82478
Monto Contrato
₲ 51.660.159
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.660.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.127.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250011
Nombre de la Licitación
Reparación General de la Sede del Dpto. Forestal
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande