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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0224730
Monto de la Factura
₲ 27.842.945
Nro. de Orden de Pago
2014740
Fecha de Orden de Pago
24-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.478.135
IVA
₲ 2.531.177
Retención DNCP
₲ 99.222
Retención IVA
₲ 759.353
Retención Renta
₲ 506.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
56103/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83934
Monto Contrato
₲ 27.842.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.842.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.478.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251303
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Mobiliarios para Centro de Control de Telecomunicaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande