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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 198.000
Nro. de Orden de Pago
20137813
Fecha de Orden de Pago
19-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.280
IVA
₲ 18.000
Retención DNCP
₲ 720
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICENTRO S.R.L.
RUC
80006081-4
Número de Contrato
55968
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-73318
Monto Contrato
₲ 198.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250494
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande