- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
21520,21521
Nro. de Timbrado
17067706
Monto de la Factura
₲ 3.470.800
Nro. de Orden de Pago
10344
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.266.181
IVA
Retención DNCP
₲ 12.243
Retención IVA
₲ 94.659
Retención Renta
₲ 94.657
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSIONES PARAGUAY SRL (INVEPAR SRL)
RUC
80025828-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23001-24-238730
Monto Contrato
₲ 3.470.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.467.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.266.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn