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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0014043
Nro. de Timbrado
15714756
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
7568
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.200
IVA
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-217889
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415304
Nombre de la Licitación
Adquisicion de reactivos para el ONI - INTN - ad referéndum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn