- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008528
Nro. de Timbrado
15663957
Monto de la Factura
₲ 6.468.000
Nro. de Orden de Pago
7326
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.092.386
IVA
Retención DNCP
₲ 22.814
Retención IVA
₲ 176.400
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-217816
Monto Contrato
₲ 6.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.291.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.092.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415304
Nombre de la Licitación
Adquisicion de reactivos para el ONI - INTN - ad referéndum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn