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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046001
Nro. de Timbrado
15669581
Monto de la Factura
₲ 4.590.000
Nro. de Orden de Pago
7418
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.448.628
IVA
Retención DNCP
₲ 16.190
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-217844
Monto Contrato
₲ 4.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.464.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.448.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415304
Nombre de la Licitación
Adquisicion de reactivos para el ONI - INTN - ad referéndum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn