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Datos del Pago
Nro. de Factura
15179/2554
Nro. de Timbrado
12291418
Monto de la Factura
₲ 110.520.000
Nro. de Orden de Pago
1837
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.102.511
IVA
₲ 10.047.273
Retención DNCP
₲ 393.853
Retención IVA
₲ 3.014.182
Retención Renta
₲ 2.009.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-143026
Monto Contrato
₲ 147.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.379.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill