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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020762
Nro. de Timbrado
12293750
Monto de la Factura
₲ 5.812.500
Nro. de Orden de Pago
2442
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.527.581
IVA
₲ 528.400
Retención DNCP
₲ 20.714
Retención IVA
₲ 158.523
Retención Renta
₲ 105.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-146587
Monto Contrato
₲ 5.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.812.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.527.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill