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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003795/6
Nro. de Timbrado
12791745
Monto de la Factura
₲ 3.735.000
Nro. de Orden de Pago
1388
Fecha de Orden de Pago
27-07-2018
Fecha Emisión Cheque
27-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.551.916
IVA
₲ 339.545
Retención DNCP
₲ 13.310
Retención IVA
₲ 101.864
Retención Renta
₲ 67.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-151393
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.149.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328903
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA E IMPRESORA-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill