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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003765
Nro. de Timbrado
12791745
Monto de la Factura
₲ 1.845.000
Nro. de Orden de Pago
1241
Fecha de Orden de Pago
05-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.838.291
IVA
₲ 167.727
Retención DNCP
₲ 6.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-151393
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.149.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328903
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA E IMPRESORA-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill