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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032076
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 16.190.850
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
10-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.397.204
IVA
₲ 1.471.895
Retención DNCP
₲ 57.698
Retención IVA
₲ 441.569
Retención Renta
₲ 294.379
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-152111
Monto Contrato
₲ 16.190.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.190.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.397.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FACTURAS Y HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill