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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Nro. de Timbrado
12577220
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
1403
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edgar Reinerio Vera Cabral
RUC
913191-4
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-151942
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.454.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.007.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill