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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001279
Monto de la Factura
₲ 12.420.000
Nro. de Orden de Pago
19593
Fecha de Orden de Pago
29-01-2018
Fecha Emisión Cheque
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.811.195
IVA
₲ 1.129.091
Retención DNCP
₲ 44.260
Retención IVA
₲ 338.727
Retención Renta
₲ 225.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
16 Y 26
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-150203
Monto Contrato
₲ 12.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.945.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338898
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado