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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008060
Monto de la Factura
₲ 9.515.500
Nro. de Orden de Pago
19094
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.049.067
IVA
₲ 865.045
Retención DNCP
₲ 33.910
Retención IVA
₲ 259.514
Retención Renta
₲ 173.009
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-142608
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.515.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.049.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326102
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Desmalezadora y Corta Césped para la F.C.E.A
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado