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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019621
Monto de la Factura
₲ 132.000
Nro. de Orden de Pago
18249
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.520
IVA
₲ 12.000
Retención DNCP
₲ 480
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138340
Monto Contrato
₲ 132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado