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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Monto de la Factura
₲ 1.099.500
Nro. de Orden de Pago
17509
Fecha de Orden de Pago
21-03-2017
Fecha Emisión Cheque
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.095.502
IVA
₲ 99.955
Retención DNCP
₲ 3.998
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
2;3;3;8
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-135583
Monto Contrato
₲ 12.265.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.265.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.791.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318593
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado