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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
18253
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.600
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA
RUC
2977540-0
Número de Contrato
4;7
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138341
Monto Contrato
₲ 4.732.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.693.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.564.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado