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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001748
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
18930
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.665.120
IVA
Retención DNCP
₲ 54.880
Retención IVA
Retención Renta
₲ 280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORA LITOCOLOR SRL
RUC
80002646-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-143296
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.665.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333903
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión en Materiales Varios, para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado