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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. de Orden de Pago
17856
Fecha de Orden de Pago
09-05-2017
Fecha Emisión Cheque
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.455
IVA
₲ 113.636
Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-135338
Monto Contrato
₲ 1.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318593
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado