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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001101
Monto de la Factura
₲ 1.801.500
Nro. de Orden de Pago
18240
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.794.949
IVA
₲ 196.773
Retención DNCP
₲ 6.551
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138409
Monto Contrato
₲ 1.801.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.801.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.794.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y de Herramientas menores
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado