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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001091
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
18246
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
5;15
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138405
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326236
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas en General para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado