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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001281
Monto de la Factura
₲ 1.915.000
Nro. de Orden de Pago
19502
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.908.036
IVA
₲ 174.091
Retención DNCP
₲ 6.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
11;12;13;13;14;16;20;27;28
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-150926
Monto Contrato
₲ 53.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.203.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.813.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, de Oficina y de Comunicación
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado