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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001277
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. de Orden de Pago
19571
Fecha de Orden de Pago
10-01-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.204
IVA
₲ 481.818
Retención DNCP
₲ 18.887
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 96.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
11;12;13;13;14;16;20;27;28
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-150926
Monto Contrato
₲ 53.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.203.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.813.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, de Oficina y de Comunicación
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado