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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001110
Monto de la Factura
₲ 3.507.600
Nro. de Orden de Pago
18058
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.335.663
IVA
₲ 318.873
Retención DNCP
₲ 12.500
Retención IVA
₲ 95.662
Retención Renta
₲ 63.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03;03;9;10;11
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138802
Monto Contrato
₲ 22.634.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.273.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.580.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado