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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001072
Monto de la Factura
₲ 5.717.400
Nro. de Orden de Pago
17659
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.437.143
IVA
₲ 519.764
Retención DNCP
₲ 20.375
Retención IVA
₲ 155.929
Retención Renta
₲ 103.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
01;02;04;07
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-135741
Monto Contrato
₲ 10.903.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.903.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.494.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318593
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado