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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001629
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. de Orden de Pago
18056
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.337
IVA
₲ 216.364
Retención DNCP
₲ 8.481
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 43.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138404
Monto Contrato
₲ 2.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326236
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas en General para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado