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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Nro. de Timbrado
12538158
Monto de la Factura
₲ 21.147.600
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
05-09-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.110.983
IVA
₲ 1.922.509
Retención DNCP
₲ 75.362
Retención IVA
₲ 576.753
Retención Renta
₲ 384.502
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-159201
Monto Contrato
₲ 21.147.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.147.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.110.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual