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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033540
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 21.764.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.697.168
IVA
₲ 1.978.545
Retención DNCP
₲ 77.559
Retención IVA
₲ 593.564
Retención Renta
₲ 395.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-159202
Monto Contrato
₲ 21.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.764.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.697.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual