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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Nro. de Timbrado
12718378
Monto de la Factura
₲ 34.860.000
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.151.227
IVA
₲ 3.169.091
Retención DNCP
₲ 124.228
Retención IVA
₲ 950.727
Retención Renta
₲ 633.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-159200
Monto Contrato
₲ 34.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.151.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual